党风廉政风险防控清单

党风廉政风险防控清单

序号

权力名称

风险点

表现形式

防范措施

责任处室

责

任

人

1

对各级来文、委机关各类文件资料进行整理、归档

未按规定程序和要求进行公文收发、传递、保管，存在不规范、不严谨的情况。

收文不按规定拆封，随意乱放，处理不及时或误办；不按规定程序制发文件；公文审核把关不严。

1.收文实行登记制度，拆封阅办后及时归档，集中存放；

2.按照规定履行报告程序,所有以委的名义上报的报告、下发的文件、通知等必须经各处室负责人审核、分管领导审核、主要领导审批，方可上报、下发；

3.严格把好审核关。

办公室

 

2

负责对委机关各类行文盖章

印章未实行专人、专柜保管，未按规定使用、外借和保管印章。

印章未实行专人、专柜保管，造成印章丢失、被盗用；用印不执行审批制度；随意委托他人盖章或擅自带章出行；公章交接手续不完备或者其他不按规定使用印章的行为，产生严重后果的。

1.严格按照规定管理、使用印章，专人保管、专柜存放，用后及时放柜上锁；

2.按照规定履行报告程序，所有需盖章事项必须经委领导签字或征得委领导同意后方可盖章；

3.不得在空白纸上盖章、未经委主要领导同意，严禁带章出行。

办公室

 

3

机关公务用车派遣、维修及油料管理

未按车辆管理规定对委机关公务车进行驾驶、维修、保养等。

违反车辆管理规定，公车私用、公车私驾；未按要求到指定保险公司投保，不在指定的汽车修理厂进行车辆维护保养，不严格执行定点加油，一车一卡制度。

严格执行车辆和驾驶员管理制度，岗位职责制度，加强日常监督检查工作；科学合理调配用车，强化节能意识，提高车辆使用效率，严格执行定点维修保养、定点加油制度。

办公室

 

4

“三公”经费使用和管理

未按照规定超标准组织会务、接待活动等。

在组织会务及接待活动安排中，超标准、超规格、铺张浪费；在公务接待中讲排场、铺张浪费，巧列名目，多列开支，虚报发票。

增强遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能力；建立健全会务工作制度和工作规范，增强服务意识，提高自律能力；规范公务接待程序，严格执行接待标准，提倡勤俭办事，厉行节约。

办公室

 

5

重要物资管理

未按规定使用和保管重要物资。

重要物资遗失、账目不清。

加强重要物资存放地点安全防范，加装防盗门；严格执行重要物资使用审批制度，没有主要领导批准，一律不准使用。

办公室

 

6

牵头组织中介机构选聘工作

对中介机构选聘程序监督不够。

采购过程规范化程度不够。

细化采购工作各项指标，整个采购过程规范化、科学化。

办公室

 

7

所监管企业重大事项报告制度的落实和监督管理工作

监督检查不够。

法律法规相关业务知识不完备。

加强业务学习和监督检查工作。

法规处

（牵头）

各处室

 

8

 

审核

 

资产处置、股权转让。

慢行为、乱作为，利用职务之便为自己或他人谋私利。

加强业务知识和相关法律、法规、规章制度等学习，并依法办事。

产权处