成都分公司2022年中工作会讲话(最终版）

方向不变 道路不偏 力度不减

推动分公司升级发展行稳致远

同志们：

今天，我们在这里召开分公司2022年中总结部署工作会，会议的主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实上级年中工作会精神，分析分公司上半年运营总体情况，查找工作中存在的问题和不足，部署下半年各项工作，为全面完成年度目标明确方向，全力打好分公司升级开局之战。

下面，围绕工程局和公司年中工作会精神，结合分公司实际，我讲三点意见。

一、驻足回望，半年来的付出是值得的

今年是分公司升级发展的开局之年，做好上半年各项工作，对于坚定发展方向、凝聚发展信念、提振发展士气具有重要意义。半年来，分公司在公司党委的坚强领导和全体干部职工的奋力拼搏下，围绕“规模品质双提升、速度激情再升级”工作主题，攻坚克难、锐意进取，以高质量工作成效为分公司高质量发展开启了新局面。

回顾上半年工作，呈现五个显著特点：

——核心指标达到预期，分公司升级发展的信心增强。分公司2022年全年合同额指标30亿，半年指标25亿元，截止目前完成23.29亿，完成半年指标的93.16%；全年营业收入指标7.2亿，上半年指标3.6亿，截止目前完成3.2亿，完成半年指标的88.89%；全年收款指标9亿元，半年指标4亿元，截止目前完成2.3亿，完成半年指标的57.5%。

——市场营销取得突破，分公司在西南区域逐步立足。一是市场拓展持续发力，上半年，我们克服重重压力，实现营销指标“时间过半、任务过半”，上半年累计上报签约合同额23.29亿元，完成全年指标的77.63%，序时目标完成率排名公司前列。二是转型发展初现成效，1-6月参与投标项目8个，中标1个，中标率12.5%，参与公投项目5个，公投项目个数占比62.5%，投标利润率不断提升。三是体系建设不断增强，设立了分公司投标中心，加强营销团队建设，营销系统人员得到补充，分公司负责维护的区域的诚信分值基本稳定。

——现场履约稳步升级，百花齐放良好局面逐步打开。上半年，分公司在建项目均取得了突破性进展，未发生因履约问题投诉至工程局或公司现象，项目履约能力持续向好。华润未来城市项目5月12日主体结构工程顺利通过五方责任主体联合验收，标志着项目全面进入装饰装修阶段，取得重要的阶段性成果；石河子万达项目44-6地块5月19日交付业主，这是该项目第一个竣工交付的地块，该地块的顺利交付，为后续地块的交付积累了宝贵的经验。集宁师范学院项目、潼南万达项目举办市级安全文明观摩会。

——扎实开展专项治理，企业轻装上阵得以稳步推进。上半年，经过公司和分公司共同努力，通过法院对天水机场项目甲方所持有航材进行查封，经过多次努力协调争取，我方最终获得该批航材所有权，经过评估，抵偿前期缴纳的600万保证金，实现了长期拖欠保证金的清收。上半年完成清理低效无效资产1781万元，完成年度预算指标2950万元的60%。

——党建联建广泛开展，基层组织生活不断丰富完善。分公司党总支高度重视区域大党建格局构建，联合重庆潼南区建委、公司总部第二党支部、成都市书院街街道党工委、集宁师范学院后勤基建处党支部等组织，组织开展井盖美容迎大运、重温入党誓词、520向党表白等系列党建联建活动10余场，系统提升了分公司党建基础工作，持续推动公司“7+4”组织生活模式落地落实。石河子万达项目党支部荣获公司“四心领动·先进基层党组织”称号，王强、王超两名同志荣获公司“四心领动·优秀共产党员”称号，高贤禹同志荣获“四心领动·优秀党务工作者”称号。

二、立足当下，内外部的形势是严峻的

上半年成绩来之不易，但已经翻篇。我们要进一步登高望远、居安思危，提升识别风险的前瞻性、深挖机会的主动性、解决问题的有效性、定位目标的精准性，推动分公司在实现高品质发展的道路上阔步前行。

1.核心市场聚焦力度弱，布局结构需优化

一是核心市场不够突出。目前区域布局广、营销触点多，没有形成自己的市场竞争优势，核心区域贡献度、项目中标率偏低，上半年成都市场暂无订单落地。二是高端领域有待加强。高端资源较少且维护深度不够，有效大项目、高端项目信息较少，在营销过程中，有畏难思想，营销策划落实的还不理想。三是订单结构仍需优化。上半年签约项目中，房建项目占比100%，基础设施类、创新业务类板块非常薄弱，短板明显。四是投标能力仍然不足。上半年参与投标的几个项目，复盘来看存在诸多问题，体现在前期沟通不到位、对招标文件把控不到位、标书制作不到位、标书审核不到位等。

2.竣备交付困难重重，产值指标压力巨大

今年集宁中朵御墅、银川铂悦府、安顺万达、武威动物园、石河子万达44-2、45-1地块面临竣工备案，在目前形势下，面对资金紧张，甚至业主躺平的情况下，我们如何顺利交付？

3.收款成果不够显著，清欠压力丝毫未减

截止6月底，分公司累计收款2.32亿元，仅完成全年收款指标25.77%，时间过去一半，结果只完成全年指标的四分之一，二季度蓝本考核，分公司收款指标全公司排名倒数第一；合同外垫资总额4.82亿元，占年度收款计划（9亿元）54%，存在大量的应收账款，产值应计未计，分公司有限资源被业主方长期占用。

4.公司资源投入总额仍增无减，无法自给自足

截止6月底，公司资源投入5.39亿元，较年初4.42亿元增长0.97亿元，占收款的41%，项目的正常运转要靠公司的大部分资源投入，个别项目的输血并不能改变分公司整体局面。半年来负向现金流项目金额越来越大，截止6月底，本年度经营性现金净流量-0.73亿元，较年初增长0.47亿元，负现金流项目10个，与年初持平，收款越来越难，集采按时到期，下游争取付款，品质发展何其困难。

三、展望前路，拼到底的干劲是必须的

“市场为大、履约为本、现金为王”是分公司发展的基石，是要坚决贯彻落实的金科玉律，任何时候都不能动摇、不能偏废。围绕下半年工作，分公司要做到“六个坚持”：

对于施工企业来说，市场营销是我们生存发展的第一道关，没有项目，一切都是空谈。下半年，我们要持续深耕核心市场，深挖公投公建项目，统筹好质与量的关系，追求高品质下的规模增长。